一、西安文理学院概况
（一）西安文理学院的主要职责：
西安文理学院是经教育部批准，西安市政府主办，面向全国招生的全日制普通本科高校，立足“地方性、应用型、开放式”的办学定位，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为己任，坚持转型升级、创新驱动、内涵发展、质量取胜之路，努力为地方经济发展培养高素质人才。
（二）西安文理学院的决算单位构成：
西安文理学院是财政补助事业单位，2014年7月经西安市财政局批准由西安市教育局下属的二级预算单位变更为一级预算单位，目前学校无下属预算单位。
二、2015年度部门决算表（详见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表 (按支出经济分类）
表六：政府性基金收支表
表七：政府采购情况表
表八：一般公共预算“三公”经费支出表
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计41047.03万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入22377.3万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入1841.18万元，为市级财政当年拨付的既有建筑节能改造补助基金（用于致理楼等八栋楼外墙实施的节能改造）。
（3）事业收入8614.43万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要是学校收取的学费、住宿费、考务费上缴财政后返还部分。
（4）其他收入5732.04万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。分别是同级财政专户核拨的新建图书馆专项资金2000万元，本科教学审核评估及研究生教育等6个专项资金1175万元，实验实训大楼建设专项资金1000万元，高校招聘补贴16.5万元，科研经费1116.28万元，孔子学院服务费专项10.5万元，省教育厅拨入2015年中小学教师培训专项30万元以及利息、管理费、服务费等校内创收收入383.76万元。
（5）年初结转和结余2482.07万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用。
2、支出总计36040.98万元，包括：
（1）基本支出18490.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出11914.35万元，对个人和家庭的补助支出1045.5万元，商品和服务支出5530.37万元。
（2）项目支出17550.76万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，项目名称和项目支出如下表：
序号 |
项目名称 |
支出数（万元） |
1 |
“国培计划”中小学和幼儿园教师培训经费 |
84.94 |
2 |
2015年第一批宣传文化发展专项 |
254.34 |
3 |
中央财政配套—学生生活区环境育人平台项目(上年结转) |
375.47 |
4 |
科研支出 |
687.17 |
5 |
中小学校长幼儿园园长任职资格及农村骨干教师培训 |
148.32 |
6 |
重点学科建设 |
10.00 |
7 |
2014年中央财政扶持地方高校发展专项 |
148.84 |
8 |
第二教学大楼贷款利息 |
41.74 |
9 |
校园环境提升工程 |
231.38 |
10 |
西安文理学院高新校区自来水管网增容项目 |
40.00 |
11 |
西安文理学院太白校区基础管网改造项目 |
193.19 |
12 |
校内保洁、绿化及三个操场养护项目 |
246.12 |
13 |
南广场配套宣传栏和休闲座椅 |
36.21 |
14 |
13号公寓楼室外配套项目 |
180.00 |
15 |
2015年度校园整修改造 |
421.29 |
16 |
新建公寓楼室内设备设施配套 |
138.57 |
17 |
审核评估等6个专项 |
1246.25 |
18 |
2015年中央财政支持地方高校发展专项 |
828.30 |
19 |
新媒体艺术实验室扩建项目 |
116.52 |
20 |
基因工程实验室建设项目 |
110.90 |
21 |
材料工程实验室建设项目 |
690.40 |
22 |
教学仪器设备购置 |
982.68 |
23 |
2015年行政、教辅部门办公设备及图书购置 |
631.83 |
24 |
转型发展急需设备购置（上年退票） |
34.60 |
25 |
文理学院2015年转型发展专项 |
563.56 |
26 |
济困助学计提 |
437.51 |
27 |
日元贷款归还本金 |
25.17 |
28 |
制作廉政公益广告 |
8.43 |
29 |
纪检监察专业方向人才培养工作 |
27.93 |
30 |
廉政研究课题调研工作 |
5.76 |
31 |
编发《西安廉政研究》 |
2.89 |
32 |
2015年中小学及幼儿园教师培训经费 |
29.52 |
33 |
学前教育免费师范生补助资金 |
44.53 |
34 |
2015年度高等学校助学金 |
1887.49 |
35 |
“国培计划”中小学和幼儿园教师培训经费 |
185.63 |
36 |
国培计划中小学骨干教师和幼儿园（上年结转) |
31.03 |
37 |
中小学教师继续教育培训 |
33.59 |
38 |
2015年丝绸之路经济带新起点建设项目补助 |
49.38 |
39 |
电力基础设施改造项目 |
347.79 |
40 |
西安文理学院集中供热管网改造项目 |
249.54 |
41 |
实验实训大楼项目 |
1231.00 |
42 |
新建图书馆 |
1175.47 |
43 |
第二教学大楼贷款归还本金 |
1000.00 |
44 |
引资公寓楼分期付款支出 |
395.56 |
45 |
既有建筑节能改造补助资金项目 |
1939.90 |
（3）结余分配755.59万元，按照事业单位会计制度计提福利基金302.24万元，转入事业基金453.36万元。
（4）年末结转和结余4250.46万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出23100.57万元，其中：基本支出13494.12万元，项目支出9606.45万元。
2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）教育支出22940.64万元，其中：学前教育84.94万元、高等教育22158.77万元、其他普通教育支出216.67万元、高等职业教育288万元、其他职业教育5.78万元、教育费附加安排的支出47.87万元、其他教育支出138.61万元。
（2）文化体育与传媒支出150万元，为宣传文化发展专项支出。
（3）医疗卫生与计划生育支出9.93万元，为其他医疗卫生与计划生育支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况。
2015年度府性基金预算财政拨款支出1841.18万元，全部为项目支出。
2、政府性基金预算财政拨款支出（按支出功能分类科目进行详细说明）
资源信息勘探等支出—新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出—师范项目补贴1841.18万元。
（四）政府采购支出情况
2015年政府采购支出3493.26万元，其中货物采购 3364.05万元，工程采购129.21万元。
（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出175.15万元，其中，因公出国（境）费用23.4万元，公务用车运行维护费134.97万元，公务接待费16.78万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我校一般公共预算拨款因公出国实际支出23.4万元，与上年持平；因公出国境组团共3批，9人次，团组批次和人数分别同比下降25%和增加12.5%。主要包括意大利、匈牙利访问团、台湾访问团及日本、柬埔寨访问团。
2、公务用车运行维护费用支出情况
2015年公务用车运行维护一般公共预算拨款支出134.97万元，较去年同比下降37.61%。主要用于学生实习、学生社团活动及学术交流等业务活动。
3、公务接待费支出情况
公务接待费一般公共预算拨款支出16.78万元，与上年持平，累计接待75批次、2679人。其中：外事接待18批次205人，接待金额2.88万元，大学间交流访问等业务接待57批次、2474人 ，接待金额13.92万元。
西安文理学院
2016年9月21日
